应付管理模块中单据的查询主要包括采购发票和收款单等单据的查询。（）

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（用户名：15；账套：406；操作日期：2014年1月31日）收款结算：将客户为“正保科技”、金额为10000元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。

(1)执行“文件——重新注册”命令，输入相关信息。

(2)执行“销售——客户往来——收款结算”命令，进入“收款单”窗口。

(3)选择客户“正保科技”，找到要核销的收款单，单击“核销”按钮。

(4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“10000”。

(5)单击“保存”按钮。

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下列往来核销中，允许采取的核销方式有（）。
A、一张发票对应一张收款单核销
B、一张发票对应多张收款单核销
C、多张发票对应一张收款单核销
D、多张发票对应多张收款单核销

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（用户名：13；账套：405;操作日期：2014年1月31日）输入收款单：2014年1月11日，销售部收到正保科技公司的现金支票一张，为支付购买产品的款项，金额合计为10000元。

(1)执行“销售——客户往来——收款结算”命令，进入“收款单”窗口。

(2)选择客户“正保科技公司”。单击“增加”按钮，输入日期“2014-1-11”；结算方式“现金支票”；金额“10000”。

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