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收款单处理主要是对()进行新增、修改、删除等操作。 A:收款单B:预收款单C:付款单D:转账处理
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在应付款系统的结算单列表界面中显示的单据包括全部(),可以进行结算单的增加、修改、删除等操作。
A、未审核的收款单
B、已审核的收款单
C、未审核的付款单
D、已审核的付款单
(用户名:13;账套:405;操作日期:2014年1月31日)输入收款单:2014年1月11日,销售部收到正保科技公司的现金支票一张,为支付购买产品的款项,金额合计为10000元。
(1)执行“销售——客户往来——收款结算”命令,进入“收款单”窗口。
(2)选择客户“正保科技公司”。单击“增加”按钮,输入日期“2014-1-11”;结算方式“现金支票”;金额“10000”。
下列各项中,与应收/应付管理模块不直接相关的单据是()。
A、销售发票
B、采购发票
C、收款单
D、产品出库单
A、销售发票
B、采购发票
C、收款单
D、产品出库单
(用户名:13;账套:401;操作日期:2014年1月31日)输入收款单:2014年1月12日,销售部收到合肥富力公司银行汇票一张,为销售计算机等级考试模拟光盘货款,数量100张,每张无税单价30元,价税合计3510元。
(1)执行“销售——客户往来——收款结算”命令,进入“收款单”窗口。
(2)选择客户“合肥富力公司”。单击“增加”按钮,输入日期“2014-1-12”;结算方式“银行汇票”;金额“3510”。
(3)单击“保存”按钮。