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担任料帐业务岗的保管员必须随时掌握本组当月管料()()和()万元以上的数据,还要掌握每个保管员的()
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烤烟、白肋烟、烟包的上口二层,应填放三员卡片,()卡片。
A.会计员、司磅员、分级员
B.分级员、司磅员、仓库保管员
C.分级员、司磅员、出纳员
D.仓库保管员、会计员、出纳员
以“要是仓库保管员按照规定保管产品,而又没有被盗窃,产品就不会短少”作前提,加上()和(),就能必然推出“该仓库保管员没有按照规定保管产品”。
某仓库保管员被两名犯罪分子捆绑在门柱上不能动弹,任凭两个犯罪分子从仓库取走价值2万元的货物。该仓库保管员的行为属于( )。
A.不作为犯罪B.过失犯罪C.因身体受强制不构成犯罪D.受胁迫而实施的共同犯罪
A.不作为犯罪B.过失犯罪C.因身体受强制不构成犯罪D.受胁迫而实施的共同犯罪
下列岗位符合不相容岗位相分离原则的是()
A、集中作业中心录入、复核及授权岗位
B、支行经办岗与支行授权岗
C、电子验印系统验印员与建库员
D、银行汇票保管员与汇票专用章保管员
资料
W市审计局派出审计组,对国有企业KK公司2015年度财务收支进行审计。下面是审计人员通过初步调查了解,对该公司存货循环的部分控制措施进行的描述:
仓库保管员负责登记存货明细账,以便对仓库中的所有存货项目的收、发、存进行永续记录。仓库保管员收到验收部门送交的存货和验收单后,根据验收单登记存货明细账。平时,各车间或其他部门如果需要领取原材料,都可以填写领料单,仓库保管员根据领料单发出原材料。公司辅助材料的用量很少,因此领取辅助材料时,没有要求使用领料单。
辅助材料剩余由各车间自行保管,无须通知仓库。如果仓库保管员有时间,偶尔也会对存货进行实地盘点。
2.要求
你认为上面描述的内部控制有什么弱点?并简要说明这些缺陷可能导致的错弊。
W市审计局派出审计组,对国有企业KK公司2015年度财务收支进行审计。下面是审计人员通过初步调查了解,对该公司存货循环的部分控制措施进行的描述:
仓库保管员负责登记存货明细账,以便对仓库中的所有存货项目的收、发、存进行永续记录。仓库保管员收到验收部门送交的存货和验收单后,根据验收单登记存货明细账。平时,各车间或其他部门如果需要领取原材料,都可以填写领料单,仓库保管员根据领料单发出原材料。公司辅助材料的用量很少,因此领取辅助材料时,没有要求使用领料单。
辅助材料剩余由各车间自行保管,无须通知仓库。如果仓库保管员有时间,偶尔也会对存货进行实地盘点。
2.要求
你认为上面描述的内部控制有什么弱点?并简要说明这些缺陷可能导致的错弊。